财务报销常见注意点
1、报销的发票必须是规范的正式发票，时间、金额、内容填写齐全，要有税务部门监制章或
者财政部门监制章和开具单位发票专用章，纳税人识别号填写正确（纳税人识别号：
12320000MB0150666E）。
2、开具需要报销的发票抬头必须是“三江学院”。
3、购买的品名应为具体的明细，不能统一开成办公用品、元器件一批或者材料一批等笼统名
称，如果发票上不能开全明细，应附上明细清单，并且加盖购货单位发票专用章。
4、外地出差的必须填写外埠出差费报销单（不同于一般报销单）。
5、出差伙食补贴为100元/天，交通补贴为80元/天。
6、如果是开会出差的，报销时必须带会务通知。
7、除了相关制度明确规定相关项目经费购买的图书不入库的，所有需要报销的图书都必须入
库。
8、费用发生之后要及时报销，费用报销时间一般不能超过3个月。
财务处
2018年11月28日